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【課程背景】

新稅收征管環(huán)境下：傳統(tǒng)的個(gè)稅避稅方式將無所遁形，粗暴的社保逃避方式將成為不定時(shí)炸彈。個(gè)稅到底怎么交，如何在整體稅負(fù)最低的情形下，避免企業(yè)落入個(gè)稅繳納誤區(qū)，帶來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

專項(xiàng)附加扣除實(shí)施后的困、惑、利？

不同用工模式背后“暗藏殺機(jī)”如何破解？

如何明確把我各類所得，清晰企業(yè)個(gè)稅義務(wù)？

曾經(jīng)的個(gè)稅籌劃是“蜜餞”還是“暗箭”？

社保入稅是否如“洪水猛獸”，粗暴的拒繳方式是否還行得通，如何全方位掌握社保動(dòng)態(tài)，正規(guī)降低社保負(fù)擔(dān)，減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

全員足額繳納，企業(yè)難以承擔(dān)？

社保一個(gè)數(shù)、個(gè)稅一個(gè)數(shù)、企稅一個(gè)數(shù)？

全員外包、零散用工、強(qiáng)制自行購買社保，轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)？

本課程旨在通過真實(shí)的企業(yè)業(yè)務(wù)講解，讓學(xué)員能清晰透徹的認(rèn)識(shí)“敵人”，做到知己知彼百戰(zhàn)百勝，全面的化解企業(yè)個(gè)稅、社保風(fēng)險(xiǎn)，而不是道聽途說，就開始為企業(yè)操刀改革。

【課程收益】

分析新形勢(shì)下的企業(yè)個(gè)稅、社保風(fēng)險(xiǎn)，做到稅務(wù)管理能未雨綢繆

掌握個(gè)稅、社保、薪酬設(shè)計(jì)結(jié)合點(diǎn)，做到稅務(wù)籌劃能腳踏實(shí)地

課程對(duì)象：

企業(yè)財(cái)務(wù)主管 稅務(wù)會(huì)計(jì) 人資負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

課程方式：

講師講授+案例分析+討論提問+課程總結(jié)

【課程大綱】

第一講 看人力成本：工商、稅務(wù)、經(jīng)營、社保數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)下，“人”將無所遁形

1、數(shù)據(jù)四聯(lián)動(dòng)：企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、社保、工商異同及風(fēng)險(xiǎn)把控

2、老板與員工之殤：剖析企業(yè)當(dāng)前人力成本下的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的

3、個(gè)稅社保壓力下：企業(yè)資金、票據(jù)、稅費(fèi)多風(fēng)險(xiǎn)十面埋伏

第二講 個(gè)稅與社保基數(shù)“低”動(dòng)機(jī)下，企業(yè)日常個(gè)稅疑難問題及解決思路

1、稅目簡(jiǎn)并后的工資和勞務(wù)報(bào)酬，如何區(qū)別運(yùn)用

2、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)，如何適用個(gè)稅的政策

3、企業(yè)員工離職補(bǔ)償金的個(gè)稅征免規(guī)定深度分析

4、商業(yè)促銷等行為引發(fā)的個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)在哪里

5、發(fā)票報(bào)銷替代工資有何風(fēng)險(xiǎn)？

6、出差補(bǔ)貼涉稅風(fēng)險(xiǎn)何在？如何避免繳納個(gè)稅？

7、私車公用發(fā)放里程補(bǔ)貼有何不可？

8、公司組織員工旅游是否繳納個(gè)稅？

9、獎(jiǎng)勵(lì)汽車、房產(chǎn)，誰來繳納個(gè)稅？

10、年終抽獎(jiǎng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與處理

11、職工福利到底如何不交個(gè)人所得稅？

12、員工開立個(gè)體戶為企業(yè)提供服務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

…………

第三講 社保入“稅”后風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：企業(yè)社保申報(bào)繳納疑難問題及解決思路

1、社保入稅的政策文件梳理及政策解讀

2、社保入稅對(duì)企業(yè)和員工的影響分析

3、哪些企業(yè)容易引起“社保”被查風(fēng)險(xiǎn)

4、清晰掌握社保的計(jì)算方法，比例如何規(guī)定，基數(shù)如何計(jì)算

5、企業(yè)應(yīng)該為哪些人員繳納社保，哪些人不再繳納社保

6、企業(yè)在繳納社保的路上，跳過哪些“坑”

7、掛靠社保給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)

8、工資、社保不在一地的情形是否可行

9、農(nóng)民工、臨時(shí)工社保的“傷”能否化解

…………

第四講 人力布局，不同用工模式要點(diǎn)解析與風(fēng)險(xiǎn)把控

1、解析非全日制、勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包、靈活用工不同模式的政策要點(diǎn)

2、直擊非全日制、勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包、靈活用工稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

3、企業(yè)如何通過組合拳，最大化節(jié)約企業(yè)的人力成本

課程總結(jié)與答疑

焦老師

十余年財(cái)稅咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

稅務(wù)師

會(huì)計(jì)師

東奧會(huì)計(jì)在線稅務(wù)師考試培訓(xùn)講師

金蝶、檸檬云財(cái)稅、成功財(cái)稅、中稅答疑等財(cái)稅機(jī)構(gòu)特聘講師

現(xiàn)任：廣州某集團(tuán) 稅務(wù)咨詢顧問

現(xiàn)任：東奧會(huì)計(jì)在線 稅務(wù)師考培講師

曾任：華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務(wù)總監(jiān)

出版財(cái)稅著作：《圖解報(bào)稅業(yè)務(wù)》《往來及財(cái)務(wù)成果會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)》等近百萬字

擅長領(lǐng)域：企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理、稅企爭(zhēng)議解決、企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)政策與業(yè)務(wù)結(jié)合等

焦老師現(xiàn)為東奧會(huì)計(jì)在線稅務(wù)師培訓(xùn)項(xiàng)目《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》長年科目講師，為金蝶、檸檬云財(cái)稅、成功財(cái)稅、中稅答疑合作財(cái)稅講師。焦老師曾多次為各地稅務(wù)機(jī)關(guān)、12366坐席、事業(yè)單位及企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬人次，創(chuàng)造多次單場(chǎng)線上直播培訓(xùn)人次過萬記錄，培訓(xùn)中因語言精練、理論與實(shí)務(wù)融會(huì)貫通屢受好評(píng)！

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務(wù)總監(jiān)

擔(dān)任該子公司稅務(wù)制度建立，業(yè)財(cái)稅融合流程負(fù)責(zé)人。任職前該子公司從只有后置財(cái)務(wù)核算及審核職能，任職后從業(yè)財(cái)稅融合入手，制定了公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營分析體系及稅務(wù)風(fēng)控制度，并將該體系和制度在集團(tuán)層面推廣實(shí)施。

神州數(shù)碼旗下全資子公司 財(cái)稅業(yè)務(wù)需求分析師

財(cái)稅＋互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，作為財(cái)稅業(yè)務(wù)需求分析師，通過對(duì)中小企業(yè)全業(yè)務(wù)流程分析梳理，撰寫了“票-庫-賬-表-稅-經(jīng)營分析報(bào)表”全業(yè)務(wù)云計(jì)算自動(dòng)實(shí)現(xiàn)的需求，為我國最早一批的智能財(cái)稅產(chǎn)品推動(dòng)人。

部分授課案例：

某財(cái)稅培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

為該機(jī)構(gòu)長期合作線上直播課講師，因授課生動(dòng)有趣，屢受好評(píng)，并多年被評(píng)為優(yōu)秀講師。2020年疫情期間，通過線上直播為學(xué)員提供疫情期間政策培訓(xùn)，曾創(chuàng)下單次授課在線學(xué)員過萬的記錄。

某財(cái)稅服務(wù)公司

為某市稅務(wù)局提供企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，受到該局好評(píng)，并將課程推廣至區(qū)縣共8個(gè)分局，在各分局為納稅人提供培訓(xùn)。

主講課程：

《企業(yè)所得稅匯算清繳》

《新政策下，個(gè)稅社保風(fēng)險(xiǎn)防范與人力布局》

《企業(yè)發(fā)票合同涉稅處理技巧與稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控》

《財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控：企業(yè)年終關(guān)賬技巧與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《財(cái)務(wù)人員必須要掌握的“節(jié)稅籌劃技巧”與“涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”》

部分服務(wù)客戶：

廣東省稅務(wù)局12366在線坐席、南方航空集團(tuán)、廣州遠(yuǎn)洋、肇慶市端州區(qū)稅務(wù)局、河源市稅務(wù)局、南方電網(wǎng)、梅州市煙草公司、優(yōu)稅貓公司、稅友集團(tuán)、檸檬云財(cái)稅學(xué)員、中稅答疑等

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