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課程背景：

隨著財(cái)稅體制改革不斷的深入，規(guī)范營(yíng)商環(huán)境也逐步得以呈現(xiàn)，企業(yè)財(cái)稅管理不規(guī)范越來(lái)越?jīng)]有生存空間，風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越大。隨著互聯(lián)網(wǎng)的滲透，基本的財(cái)稅運(yùn)用與操作對(duì)財(cái)務(wù)人員而言已經(jīng)不再是難點(diǎn)。

目前，財(cái)務(wù)人員面對(duì)的最大挑戰(zhàn)，應(yīng)該說(shuō)是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的財(cái)稅優(yōu)化、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的涉稅籌劃、企業(yè)納稅的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，同時(shí)，也需要提高財(cái)務(wù)人員的思維高度與角色定位。

基于此，本課程將打破常規(guī)授課形式，完全從提升財(cái)務(wù)人員的財(cái)稅戰(zhàn)略思維出發(fā)，結(jié)合企業(yè)實(shí)操案例，深入淺出剖析企業(yè)全流程運(yùn)營(yíng)的節(jié)稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

課程收益：

本課程全部采用“實(shí)操案例剖析”授課形式，打破常規(guī)的“政策通讀”理論式授課形式，沒(méi)有“空洞”的講解，只有“實(shí)操”的應(yīng)用。

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，你將獲得以下幾個(gè)方面的專(zhuān)業(yè)提升：

?公司從注冊(cè)開(kāi)始就決定了稅收，讓你從源頭開(kāi)始學(xué)會(huì)關(guān)注籌劃！

?合同簽訂影響企業(yè)稅負(fù)與風(fēng)險(xiǎn)，介入合同簽訂，提升財(cái)務(wù)地位；

?每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業(yè)務(wù)，籌劃從基礎(chǔ)開(kāi)始；

?員工利益關(guān)乎企業(yè)發(fā)展，在規(guī)范的前提下，守住員工每一份得失；

?股權(quán)運(yùn)營(yíng)，因?yàn)樽兓伲灾伲袢罩畬W(xué)以備他日之需。

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員等

課程方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

模塊一 企業(yè)“投資環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

01、注冊(cè)什么樣的公司，納稅最少？

02、未按期認(rèn)繳“注冊(cè)資本”有何納稅風(fēng)險(xiǎn)？

03、如何利用“稅收優(yōu)惠地”實(shí)現(xiàn)納稅籌劃？

04、如何通過(guò)“技術(shù)成果”投資入股實(shí)現(xiàn)納稅籌劃？

05、境外股東、境內(nèi)股東、自然人股東，分紅納稅有何差異？

06、創(chuàng)投企業(yè)、天使投資人，節(jié)稅優(yōu)惠千萬(wàn)別忽視了！

模塊二 企業(yè)“采購(gòu)環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

01、財(cái)稅體制改革對(duì)合同簽訂有何影響？如何實(shí)現(xiàn)減稅？

02、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)合同，簽訂有何技巧？如何實(shí)現(xiàn)節(jié)稅？

03、活動(dòng)板房、物資、電梯等材料采購(gòu)，合同簽訂有何技巧？如何實(shí)現(xiàn)節(jié)稅？

04、不同形式下“違約金、賠償金”發(fā)票如何開(kāi)具？

05、所謂的“三流合一”有沒(méi)有政策依據(jù)？如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

06、明明很規(guī)范，為什么收到的卻是“失控發(fā)票”，如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

模塊三 企業(yè)“運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

01、增值稅納稅人身份如何選擇？可以實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低？

02、籌建期間的“開(kāi)辦費(fèi)”，也可以納稅籌劃！

03、企業(yè)有利潤(rùn)，個(gè)人股東“如何分紅”，稅負(fù)最低？

04、跨期租賃收入如何確認(rèn)？可以實(shí)現(xiàn)納稅籌劃！

05、借款費(fèi)用稅前扣除類(lèi)型都有哪些？（資本化與費(fèi)用化、金融機(jī)構(gòu)的借款、非關(guān)聯(lián)方企業(yè)借款、關(guān)聯(lián)方借款、對(duì)個(gè)人的借款、投資未到位時(shí)的借款、無(wú)償資金拆借等），如何實(shí)現(xiàn)節(jié)稅籌劃？

06、如何通過(guò)“視同銷(xiāo)售”實(shí)現(xiàn)企業(yè)稅負(fù)調(diào)節(jié)？

模塊四 企業(yè)“員工薪酬”納稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

01、非上市公司、上市公司、新三板公司股權(quán)激勵(lì)納稅有何差異？

02、新稅法下，報(bào)酬支付按“工資薪金”還是“勞務(wù)報(bào)酬”？誰(shuí)納稅最少？

03、企業(yè)年終及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)，如何發(fā)放？可實(shí)現(xiàn)個(gè)人所得稅節(jié)稅。

04、非全日制用工，勞務(wù)報(bào)酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅。

05、私車(chē)公用、員工福利等個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧！

06、離職所得的個(gè)稅問(wèn)題(解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內(nèi)部退養(yǎng))如何處理？

模塊五 企業(yè)“資產(chǎn)使用”納稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

01、固定資產(chǎn)如何計(jì)提折舊？達(dá)到降低稅負(fù)目標(biāo)！

02、是處置固定資產(chǎn)還是廢舊物資，納稅差異大！

03、廠區(qū)的圍墻、道路、綠化并入房產(chǎn)原值，公司的稅就繳多了！

04、企業(yè)發(fā)生“政策性搬遷”如何納稅？如何籌劃？

05、研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除中的資產(chǎn)折舊與會(huì)計(jì)處理差異，當(dāng)心多繳稅？

06、公司存貨損失、資產(chǎn)損失，如何實(shí)現(xiàn)稅前扣除？達(dá)到節(jié)稅目的！

模塊六 企業(yè)“股權(quán)重組”納稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

01、企業(yè)合并、分立如何防范風(fēng)險(xiǎn)？如何納稅籌劃？

02、“未分配利潤(rùn)、盈余公積、資本公積”轉(zhuǎn)增資本，有何風(fēng)險(xiǎn)？

03、投資收回與股權(quán)轉(zhuǎn)讓之間有何區(qū)別？如何實(shí)現(xiàn)節(jié)稅？

04、名為“增資擴(kuò)股”，實(shí)為“土地轉(zhuǎn)讓”，實(shí)現(xiàn)納稅籌劃！

05、當(dāng)心“平價(jià)轉(zhuǎn)讓”股權(quán)，對(duì)方不繳稅，就得你繳！

06、直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)與先分紅再轉(zhuǎn)讓?zhuān)粋€(gè)細(xì)節(jié)決定稅負(fù)！

模塊七 不同“企業(yè)類(lèi)型”納稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

01、勞務(wù)派遣單位“計(jì)稅方法”怎么選？派遣項(xiàng)目稅負(fù)最低。

02、建筑業(yè)“計(jì)稅方法”如何選？施工項(xiàng)目稅負(fù)最低。

03、人力資源外包服務(wù)“一般OR簡(jiǎn)易”計(jì)稅方法，到底是咋回事？

04、公司聘用不同身份的員工，稅收優(yōu)惠一定不能忽視！

05、高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)，有何特殊納稅政策？如何節(jié)稅？

06、小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠，當(dāng)心！多賺1萬(wàn)元多交50萬(wàn)稅！

模塊八 企業(yè)“企業(yè)注銷(xiāo)”納稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

01、哪些企業(yè)注銷(xiāo)比容易？哪些企業(yè)注銷(xiāo)比較難？

02、企業(yè)注銷(xiāo)如何進(jìn)行清算？清算所得如何納稅？

03、公司有庫(kù)存物資，注銷(xiāo)時(shí)如何規(guī)避資產(chǎn)處置稅收繳納？

04、原公司注銷(xiāo)，成立新公司，資產(chǎn)如何轉(zhuǎn)移可以不納稅？

課堂總結(jié)與答疑

焦老師

十余年財(cái)稅咨詢(xún)、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

稅務(wù)師

會(huì)計(jì)師

東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn)稅務(wù)師考試培訓(xùn)講師

金蝶、檸檬云財(cái)稅、成功財(cái)稅、中稅答疑等財(cái)稅機(jī)構(gòu)特聘講師

現(xiàn)任：廣州某集團(tuán) 稅務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)

現(xiàn)任：東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn) 稅務(wù)師考培講師

曾任：華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務(wù)總監(jiān)

出版財(cái)稅著作：《圖解報(bào)稅業(yè)務(wù)》《往來(lái)及財(cái)務(wù)成果會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)》等近百萬(wàn)字

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理、稅企爭(zhēng)議解決、企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)政策與業(yè)務(wù)結(jié)合等

焦老師現(xiàn)為東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn)稅務(wù)師培訓(xùn)項(xiàng)目《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》長(zhǎng)年科目講師，為金蝶、檸檬云財(cái)稅、成功財(cái)稅、中稅答疑合作財(cái)稅講師。焦老師曾多次為各地稅務(wù)機(jī)關(guān)、12366坐席、事業(yè)單位及企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬(wàn)人次，創(chuàng)造多次單場(chǎng)線(xiàn)上直播培訓(xùn)人次過(guò)萬(wàn)記錄，培訓(xùn)中因語(yǔ)言精練、理論與實(shí)務(wù)融會(huì)貫通屢受好評(píng)！

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

華南某網(wǎng)絡(luò)科技公司 稅務(wù)總監(jiān)

擔(dān)任該子公司稅務(wù)制度建立，業(yè)財(cái)稅融合流程負(fù)責(zé)人。任職前該子公司從只有后置財(cái)務(wù)核算及審核職能，任職后從業(yè)財(cái)稅融合入手，制定了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)分析體系及稅務(wù)風(fēng)控制度，并將該體系和制度在集團(tuán)層面推廣實(shí)施。

神州數(shù)碼旗下全資子公司 財(cái)稅業(yè)務(wù)需求分析師

財(cái)稅＋互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，作為財(cái)稅業(yè)務(wù)需求分析師，通過(guò)對(duì)中小企業(yè)全業(yè)務(wù)流程分析梳理，撰寫(xiě)了“票-庫(kù)-賬-表-稅-經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表”全業(yè)務(wù)云計(jì)算自動(dòng)實(shí)現(xiàn)的需求，為我國(guó)最早一批的智能財(cái)稅產(chǎn)品推動(dòng)人。

部分授課案例：

某財(cái)稅培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

為該機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作線(xiàn)上直播課講師，因授課生動(dòng)有趣，屢受好評(píng)，并多年被評(píng)為優(yōu)秀講師。2020年疫情期間，通過(guò)線(xiàn)上直播為學(xué)員提供疫情期間政策培訓(xùn)，曾創(chuàng)下單次授課在線(xiàn)學(xué)員過(guò)萬(wàn)的記錄。

某財(cái)稅服務(wù)公司

為某市稅務(wù)局提供企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，受到該局好評(píng)，并將課程推廣至區(qū)縣共8個(gè)分局，在各分局為納稅人提供培訓(xùn)。

主講課程：

《企業(yè)所得稅匯算清繳》

《新政策下，個(gè)稅社保風(fēng)險(xiǎn)防范與人力布局》

《企業(yè)發(fā)票合同涉稅處理技巧與稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控》

《財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控：企業(yè)年終關(guān)賬技巧與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《財(cái)務(wù)人員必須要掌握的“節(jié)稅籌劃技巧”與“涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”》

部分服務(wù)客戶(hù)：

廣東省稅務(wù)局12366在線(xiàn)坐席、南方航空集團(tuán)、廣州遠(yuǎn)洋、肇慶市端州區(qū)稅務(wù)局、河源市稅務(wù)局、南方電網(wǎng)、梅州市煙草公司、優(yōu)稅貓公司、稅友集團(tuán)、檸檬云財(cái)稅學(xué)員、中稅答疑等

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