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【課程收益】

?預(yù)算思維：重新認(rèn)識(shí)預(yù)算，掌握經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、管理決策的核心，與業(yè)務(wù)管理有效融合

?身臨其境：通過實(shí)戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預(yù)算編制、滾動(dòng)調(diào)整的技巧方法

?管理提升：掌握在預(yù)算執(zhí)行過程中，運(yùn)用預(yù)算工具高效管控業(yè)務(wù)，落實(shí)業(yè)務(wù)目標(biāo)

?解決問題：帶著疑問來，帶著解決方案回，分享管理經(jīng)驗(yàn)，明確目標(biāo)，正確決策。

【課程對(duì)象】

總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等

【課程特色】

?通過工具畫布的演繹，一步步帶著學(xué)員明確目標(biāo)，建立企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

?大量的現(xiàn)場(chǎng)演練，使學(xué)員在工作中學(xué)以致用

?最新的研究案例

?結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)改變傳統(tǒng)預(yù)算的體系弱點(diǎn)

【課程大綱】

第一模塊：業(yè)財(cái)融合預(yù)算體系打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

1.全面預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)誤區(qū)

2.預(yù)算的全周期要點(diǎn)

3.預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備

第二模塊：預(yù)算管理整體模型建立

1、目標(biāo)層次

1）四維度抽取預(yù)算指標(biāo)

案例：某上市公司的預(yù)算指標(biāo)拆分案例

工具一：四維度指標(biāo)拆分地圖

2）公司指標(biāo)向部門分解工具

案例：集團(tuán)部門目標(biāo)分解案例

工具二：部門分解指標(biāo)表

2、體系層次

1）永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？---銷售預(yù)算模型

前戰(zhàn)：銷售預(yù)測(cè)的三大方法

應(yīng)收賬款的管理思路

案例：某企業(yè)銷售預(yù)測(cè)

工具三：漏斗式分析

2）配置利器---成本費(fèi)用預(yù)算模型

成本流程規(guī)劃路徑

不同屬性成本識(shí)別

各種成本費(fèi)用表格設(shè)計(jì)思路

案例：東方集團(tuán)銷售部門費(fèi)用預(yù)算設(shè)計(jì)

工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具

3）決策基礎(chǔ)---財(cái)務(wù)預(yù)算模型

三大財(cái)務(wù)預(yù)算表設(shè)計(jì)思路

現(xiàn)金流軍紀(jì)

現(xiàn)金缺口的兩種計(jì)算方法

案例：樂視集團(tuán)現(xiàn)金流斷裂前兆

第三模塊：預(yù)算方法

1、彈性預(yù)算中超強(qiáng)分析能力

2、零基預(yù)算是成本管控利器

演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算分解審批

3、滾動(dòng)預(yù)算使視角更長(zhǎng)

4、作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命

案例：某企業(yè)作業(yè)預(yù)算建立

第四模塊：基于預(yù)算控制及績(jī)效管理

1、企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點(diǎn)

2、績(jī)效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點(diǎn)

工具五：最有力的預(yù)算分析工具---想不到的真相

3、聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因

案例：北辰集團(tuán)聯(lián)合基數(shù)法案例

李老師

用友集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)師、用友財(cái)務(wù)領(lǐng)域最佳實(shí)踐分析師、集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)

北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士，美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師，澳大利亞公共會(huì)計(jì)師

受邀擔(dān)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA班特約講師、清華大學(xué)應(yīng)用教育學(xué)院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會(huì)簽約講師、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院特約講師。在全球財(cái)務(wù)創(chuàng)新峰會(huì)獲得“2018年度財(cái)務(wù)精英獎(jiǎng)”

最佳實(shí)踐分析師、領(lǐng)域?qū)＜易稍冾檰?、曾任大型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，有深厚的財(cái)務(wù)知識(shí)，長(zhǎng)期從事管理軟件設(shè)計(jì)及管理咨詢工作。作為項(xiàng)目經(jīng)理參與過多個(gè)大型企業(yè)的財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目。

李薇老師培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富，先后為全國(guó)各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)，深入淺出，風(fēng)趣幽默形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)受到學(xué)員好評(píng)講。

曾培訓(xùn)的公司：中車集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、新東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、京東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、首創(chuàng)集團(tuán)、國(guó)家審計(jì)署、中國(guó)國(guó)際電視總公司、SOHO中國(guó)、海南國(guó)資委、中海運(yùn)、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車、北京市建委、北京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)體育總局、中水顧問集團(tuán)、北京稻香村、廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)、泓利集團(tuán)、金隅集團(tuán)、中糧置業(yè)、綠地集團(tuán)、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團(tuán)、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設(shè)集團(tuán)、世通在線戰(zhàn)略項(xiàng)目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團(tuán)、四川省交通投資集團(tuán)、云南錫業(yè)集團(tuán)、云南煤化工集團(tuán)、北京二商集團(tuán)、中國(guó)新興建設(shè)開發(fā)總公司、中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司、港華成都分公司、中國(guó)體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團(tuán)、光明集團(tuán)、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團(tuán)、民生銀行等等。

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