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課程目的：

從巴林銀行倒閉到安然事件再到2008年伊始的次貸危機，市場投資者面臨越來越多日益復雜的投資風險，而企業(yè)，尤其是公眾公司也更加認識到對內(nèi)部企業(yè)控制的重要作用。建立完善的內(nèi)部控制體系是完善和實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)制度改革，強化管理、防范風險從而加大企業(yè)市場競爭力的有效手段。本課程旨在幫助企業(yè)了解內(nèi)控體系的構建，有效的防范風險。

課程對象：

企業(yè)會計和財務人員、財務分析人員、主要分管業(yè)務部門負責人和企業(yè)戰(zhàn)略決策負責人等

課程收益：

理解企業(yè)內(nèi)部控制的總體框架與企業(yè)管理的關系；揭示企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范的關系；掌握一些內(nèi)部控制操作方法；針對內(nèi)部控制的每個環(huán)節(jié)，了解控制要點和控制流程；接觸COSO系統(tǒng)，并結合案例了解全球內(nèi)控制度的現(xiàn)狀和發(fā)展。

課程提綱：

1、內(nèi)部控制的定義和作用

2、內(nèi)部控制的政策、制度建設和企業(yè)組織建設要求

1）企業(yè)環(huán)境和控制文化要求

2）風險評估

3）控制要點

4）企業(yè)信息交流

5）監(jiān)控以及監(jiān)控的負面效應

3、企業(yè)目標實現(xiàn)、風險和內(nèi)部控制的關系

1）企業(yè)面臨的風險

2）內(nèi)部控制與風險的關系

案例分析：風險與內(nèi)控的關系。

4、內(nèi)控手段和方法

1）財務政策和流程控制

• 財務政策控制
• 財務流程控制

2）全面預算管理的控制應用

• 全面預算管理和控制

3）做好財務報表要素分析和控制

• 財務資金控制
• 信用和應收賬款控制
• 存貨管理和控制
• 財務投資要點和控制
• 企業(yè)資本性支出控制要點
• 企業(yè)短長期負債控制
• 應付賬款控制
• 企業(yè)費用和成本控制

4）稅負控制

• 企業(yè)稅負控制和籌劃

5）利潤和利益—報表反映了什么

• 企業(yè)利潤和利益分配控制
• 財務報表控制和分析

6）會計信息控制

• 電算化對企業(yè)財務質(zhì)量的控制
• 財務信息的傳遞和解讀

7）母子公司財務關系分析

• 子分公司財務控制要點---財務委派制

8）財務部門—藏龍臥虎的地方

• 財務部門的人力資源管理和激勵機制
• 財務戰(zhàn)略管理
• 財務績效管理以及控制

9）企業(yè)流動性控制的要求

5、理解COSO

1）控制結構框架5大要素

2）COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容

3）在實踐中運用COSO理論

4）COSO和中國企業(yè)的配合

案例分析：從廣告大王到吹牛大王---秦池的衰敗史（成本費用的控制）

新舊“巨人”的對比—失敗和成功的巨人

長虹事件帶給我們的思考

楊老師

楊凌彬老師—高級財務分析師，高級講師

畢業(yè)于四川大學、香港大學

澳大利亞DEAKIN university；

會計學學士學位、經(jīng)濟學和管理學碩士學位。CPA；

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

雀巢中國

SWATCH中國有限公司

VTS CLIMA

MFG.COM

楊凌彬老師從基礎財務開始做起，一步步走向企業(yè)財務戰(zhàn)略角色，成為財務實踐和戰(zhàn)略相結合的實戰(zhàn)派專家。在其職業(yè)生涯中，曾先后擔任：財務主管、會計經(jīng)理、亞太區(qū)財務經(jīng)理、總監(jiān)并兼運營總監(jiān)，負責制定財務策略和財務戰(zhàn)略管理；

咨詢項目：

曾經(jīng)為：大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂等；

咨詢的主題：財務戰(zhàn)略、全面預算管理、母子公司財務控制、稅收籌劃等項目，完成多項財務報告。

授課風格：

楊老師在長期的企業(yè)經(jīng)營中，對實際運作有透徹的理解，逐漸形成豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗及管理技能。他口才極佳，情感豐富,語言風趣生動，把原本枯燥、晦澀難懂的財務概念和理論講的是深入淺出、精彩紛呈。課程獨特的設計，也在課堂上營造了一個又一個的亮點！ 而在案例分析以及對實時財經(jīng)分析等精彩內(nèi)容的分享上，又給學員提供了建立經(jīng)濟和財務結合的方法，以應對未來面對的來自宏觀、微觀的挑戰(zhàn)。

主講課程：

非財務人員財務課程：

精通財務出利潤：做一個有財務智慧的管理者

預算—現(xiàn)代企業(yè)的重大變革：如何在企業(yè)中做好預算工作

成本控制出效益：成本管理和控制

從經(jīng)營業(yè)務中讀懂公司：企業(yè)財務報告分析

實施內(nèi)控，解決風險：企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

財務專業(yè)課程：

生產(chǎn)性企業(yè)的成本控制和分析

新晉財務負責人的財務培訓

【著作書籍】

《精通財務出利潤（經(jīng)理人財務知識速成）》

部分服務客戶：

中國電信、中國神華、上海大眾（南京分公司）、蘇州亞東物流、海信青島分院、海信順德分院、當納利商貿(mào)、三信國際、林內(nèi)電器、雷盛科技、蘇州京東方茶谷電子、長安工業(yè)、惠普、寶鋼國際、王子造紙、光明乳業(yè)、上海漕河涇開發(fā)區(qū)、衛(wèi)材藥業(yè)、上海匯眾汽車、國電南自、小天鵝、CIBA、中石油、國全集團、萬科集團、三九制藥、西門子、施耐德配電、達能餅干、Utstarcom、大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂、QDI（惠陽）、蘇州創(chuàng)業(yè)投資集團有限公、霍尼韋爾自動化、中國移動、藏樂湯坊，湖景花園國際灑店、亞開資訊，上海市北自來水廠、中糧集團、亞太計算機、德納（無錫）技術、亞視創(chuàng)能、國宏藥業(yè)、浙江禾眾集團、上海電信、國電南瑞科技、泰達控股、上海廣電影視、亞通集團、慈溪進出口貿(mào)易、延鋒偉世通、易居（中國）、上海金橋信息股份、韋伯英語、老板電器、蘇州報關、上海電氣、北京經(jīng)開工大投資管理有限公司、浙江交通實業(yè)集團、歐姆龍、正陽投資、上海中昱投資、報喜鳥集團、華冠電子、綠地集團、周大福珠寶、華儀電器、紅星美凱龍、利樂枕包裝。。。

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