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【課程收益】

1、了解內(nèi)部控制對(duì)企業(yè)成敗的影響

2、理解風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的基本概念的內(nèi)涵、意義

3、內(nèi)部控制的演變歷程，我國(guó)內(nèi)部控制管理的現(xiàn)狀

4、如何建立良好的內(nèi)部控制環(huán)境，為實(shí)施內(nèi)部控制提供基礎(chǔ)

5、重點(diǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理的方法及應(yīng)對(duì)策略

6、企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的方法及主要業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制點(diǎn)及管理流程

7、理解內(nèi)部控制固有的局限性及應(yīng)對(duì)策略

8、課程落地，學(xué)員學(xué)會(huì)建立企業(yè)內(nèi)控流程。

課程的特點(diǎn)：

課程主要通過(guò)案例、討論、點(diǎn)評(píng)的方式，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)展開(kāi)學(xué)習(xí)，理論和實(shí)踐相結(jié)合，通過(guò)一天的學(xué)習(xí)，使學(xué)員學(xué)會(huì)識(shí)別企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，掌握應(yīng)對(duì)方法，進(jìn)而將風(fēng)險(xiǎn)降低到企業(yè)可以接受的水平。

【課程大綱】

一、正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

1、案例：從企業(yè)失敗與成功的案例看內(nèi)部控制的重要性

2、基本概念：風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理

3、COSO、薩班斯法案的主要精神

4、我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的實(shí)踐

二、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)-控制環(huán)境

1、企業(yè)組織架構(gòu)方面的的內(nèi)部控制

2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方面的內(nèi)部控制

3、人力資源方面的內(nèi)部控制

4、企業(yè)文化建設(shè)方面的內(nèi)部控制

5、企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的內(nèi)部控制

以上五個(gè)方面通過(guò)具體案例分析，使學(xué)員了解企業(yè)如何建立內(nèi)部控制環(huán)境，為實(shí)施內(nèi)部控制打下良好的基礎(chǔ)。

三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理策略

1、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)的設(shè)定

2、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

3、風(fēng)險(xiǎn)的分析

4、風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略

結(jié)合案例學(xué)習(xí)使學(xué)員掌握企業(yè)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析影響程度，根據(jù)影響程度確定相應(yīng)的策略

四、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析與防范

1、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要特征

2、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

3、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范

4、加強(qiáng)資金管理

5、完善科學(xué)的決策機(jī)制

通過(guò)學(xué)習(xí)使學(xué)員重點(diǎn)掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的具體財(cái)務(wù)指標(biāo)、具體的防范辦法、如何進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理

五、企業(yè)具體的控制活動(dòng)

1、不相容職務(wù)的分離

2、營(yíng)運(yùn)資金的控制

3、采購(gòu)業(yè)務(wù)的控制

4、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的控制

結(jié)合的案例使學(xué)員了解企業(yè)內(nèi)控體系的建立，主要業(yè)務(wù)控制流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制流程，學(xué)員通過(guò)對(duì)案例的討論使控制方法落地。學(xué)會(huì)建立本企業(yè)的業(yè)務(wù)控制流程

六、內(nèi)部控制載體-信息與溝通

1、內(nèi)部信息傳遞的風(fēng)險(xiǎn)

2、內(nèi)部信息傳遞相關(guān)重要風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施

3、具體的案例分析

七、內(nèi)部控制的保障—內(nèi)部控制的監(jiān)督

1、內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)

2、內(nèi)部審計(jì)

八、企業(yè)內(nèi)部控制的局限性及應(yīng)對(duì)策略

孫老師

世界500強(qiáng)集團(tuán)公司高級(jí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理，高級(jí)審計(jì)總經(jīng)理

曾任香港合昇發(fā)展有限公司華北地區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任美聯(lián)（中國(guó)）投資貿(mào)易公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師 （CIA）

中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員

高級(jí)會(huì)計(jì)師

注冊(cè)管理咨詢(xún)師

企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)特聘專(zhuān)家

孫潔老師歷任多家企業(yè)的高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù),全面參與公司戰(zhàn)略決策。具有多年跨行業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理及上市公司的工作經(jīng)驗(yàn)。熟知不同企業(yè)背景下財(cái)務(wù)管理問(wèn)題的解決之道，尤其是能夠跳出財(cái)務(wù)的局限從多個(gè)角度考慮問(wèn)題。歷經(jīng)30年財(cái)務(wù)工作，近20年集團(tuán)公司中高層財(cái)務(wù)管理工作的歷練，熟悉企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)流程的管控,特別是對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控,預(yù)算管理、稅收籌劃，集團(tuán)公司現(xiàn)金流及財(cái)務(wù)管理有自己的獨(dú)到見(jiàn)解。課程中的許多案例均來(lái)源于老師的多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

孫潔老師現(xiàn)任多家企業(yè)的財(cái)務(wù)管理咨詢(xún)顧問(wèn)，深圳私董會(huì)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，幫助企業(yè)進(jìn)行事前的稅收規(guī)劃，解決稅務(wù)危機(jī)，結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，進(jìn)行上市前的財(cái)務(wù)整合，懂財(cái)務(wù)又懂管理的實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)管理專(zhuān)家。

老板財(cái)商修煉-向財(cái)稅要利潤(rùn)

社保個(gè)稅政策解讀及應(yīng)對(duì)策略

老板如何讀報(bào)表

財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析（1-2天）

非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)素養(yǎng)提升（1-2天）)

基于戰(zhàn)略的企業(yè)現(xiàn)金流管控（1天）

基于戰(zhàn)略的企業(yè)稅收籌劃（1天）

經(jīng)營(yíng)分析（1天）

企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控（1天）

企業(yè)全面預(yù)算管理（1-2天）

社保個(gè)稅政策解讀及應(yīng)對(duì)策略（1天）

信用控制與應(yīng)收賬款的管理（1天）

業(yè)財(cái)融合-讓管理會(huì)計(jì)落地(1天）

孫潔老師的培訓(xùn)思路清晰，闡述透徹，語(yǔ)言生動(dòng)，善于將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化、課程中的許多案例均來(lái)源實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，非常善于把握客戶(hù)需求，樂(lè)于傾聽(tīng)學(xué)員的提問(wèn)，從而展開(kāi)有針對(duì)性的講授，幫助學(xué)員融會(huì)貫通、學(xué)以致用。

總裁班客戶(hù)：北京大學(xué)、浙江大學(xué)、華北電力大學(xué)、青島大學(xué)、天津大學(xué)、清華大學(xué)、河海大學(xué)。

其他客戶(hù)： 國(guó)家電網(wǎng)高培中心、國(guó)網(wǎng)吉林電力有限公司、、國(guó)家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)公司、海航集團(tuán)、北汽集團(tuán)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)地質(zhì)分會(huì)、中國(guó)總會(huì)計(jì)市協(xié)會(huì)地質(zhì)勘查分會(huì)、重慶國(guó)資委培訓(xùn)中心、固安財(cái)稅系統(tǒng)、北京移動(dòng)、北京建院、北京進(jìn)出口銀行 、 光大銀行、、寧夏銀行、工商銀行、大唐新能源集團(tuán)公司、天津市科委、內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司（中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)）、溫州奧光集團(tuán)、北京運(yùn)通集團(tuán)有限公司、天津大學(xué)銀河科技有限公司、海南一投集團(tuán)股份有限公司（上市公司）、貴州險(xiǎn)峰集團(tuán)有限公司、貴州輪胎集團(tuán)股份有限公司（上市公司）、天達(dá)銀峰科技有限公司、北京慧贏國(guó)際教育科技發(fā)展有限公司、華晨汽車(chē)集團(tuán)公司、順德區(qū)企管人才高級(jí)研修班、、武漢周正工貿(mào)公司、國(guó)家能源集團(tuán)、金藍(lán)盟咨詢(xún)公司。。。。。。

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