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課程目標(biāo)

1.掌握以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)思路，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的有機(jī)融合，降低內(nèi)部控制建立與運(yùn)行的成本，提高內(nèi)部控制應(yīng)對(duì)企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)的能力。

2.對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行必要測(cè)試，在測(cè)試基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)并整改內(nèi)部控制可能存在的缺陷，對(duì)內(nèi)部控制的有效性做出準(zhǔn)確評(píng)價(jià)，促進(jìn)內(nèi)部控制的持續(xù)改進(jìn)。

3.重視和理解內(nèi)部控制審計(jì)，了解內(nèi)部控制審計(jì)的基本思路和方法，利用內(nèi)部控制審計(jì)的成果，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制有效性的提升。

4.探索集團(tuán)公司、中小企業(yè)、民營(yíng)（家族）企業(yè)內(nèi)部控制的有效模式，解決集團(tuán)公司、中小企業(yè)、民營(yíng)（家族）企業(yè)的內(nèi)部控制難題。

參會(huì)對(duì)象

企業(yè)中高層管理者、預(yù)算總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)人員。

課程大綱

一、經(jīng)濟(jì)有效地設(shè)計(jì)與實(shí)施內(nèi)控體系

1、 如何以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)內(nèi)部控制體系？

2、 如何設(shè)計(jì)企業(yè)層面的內(nèi)部控制？

3、 如何設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程層面的內(nèi)部控制？

4、 如何編制內(nèi)部控制手冊(cè)？

5、 如何利用信息技術(shù)提高內(nèi)部控制的效能？

6 、如何創(chuàng)造內(nèi)部控制有效實(shí)施的條件？

7、 如何對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施有效的項(xiàng)目管理？

【案例分析】?jī)?nèi)控設(shè)計(jì)與實(shí)施典型案例

二、內(nèi)部控制的測(cè)試與評(píng)價(jià)

1、 為何要做內(nèi)部控制測(cè)試？

2、 如何做內(nèi)部控制測(cè)試？

3、 如何編制內(nèi)部控制測(cè)評(píng)手冊(cè)？

4、 如何開展內(nèi)部控制自我評(píng)估？

5、 如何界定并識(shí)別內(nèi)部控制的缺陷？

6、 如何編制內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告？

【案例分析】?jī)?nèi)控測(cè)試與評(píng)價(jià)典型案例

三、內(nèi)部控制有效性的內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)

1、 為何要對(duì)內(nèi)部控制的有效性實(shí)施審計(jì)？

2、 如何開展內(nèi)部控制有效性的內(nèi)部審計(jì)？

3、 如何開展內(nèi)部控制有效性的外部審計(jì)？

4、 如何協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)？

5、 如何解讀并利用內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告？

【案例分析】?jī)?nèi)部控制審計(jì)的典型案例

四、集團(tuán)公司內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施

1、 集團(tuán)公司內(nèi)控建設(shè)的重點(diǎn)和難點(diǎn)在哪里？

2、 集團(tuán)公司如何分步推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)？

3、 集團(tuán)公司如何建立對(duì)分子公司的有效管控？

4、 集團(tuán)公司如何開展統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算？

5、 集團(tuán)公司如何開展資金集中管控？

6、 集團(tuán)公司如何開展內(nèi)部控制測(cè)試與評(píng)價(jià)？

【案例分析】集團(tuán)公司內(nèi)部控制典型案例

五、中小企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施

1、中小企業(yè)內(nèi)控有哪些特殊性？

2、如何找到中小企業(yè)內(nèi)部控制的適合模式？

3、如何簡(jiǎn)化中小企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)？

4、如何把握中小企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵點(diǎn)？

5、如何提高中小企業(yè)內(nèi)部控制的執(zhí)行力？

【案例分析】中小企業(yè)內(nèi)部控制典型案例

六、民營(yíng)（家族）企業(yè)內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施

1、民營(yíng)（家族）企業(yè)內(nèi)部控制有何特殊性？

2、民營(yíng)（家族）企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？

3、如何界定老板在內(nèi)部控制體系中的角色和作用？

4、如何處理家族管理與內(nèi)部控制的關(guān)系？

5、民營(yíng)（家族）企業(yè)有哪些行之有效的控制方法？

【案例分析】民營(yíng)（家族）企業(yè)內(nèi)部控制典型案例

陳老師

博士、博士后，名校副教授，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，國(guó)內(nèi)知名管理培訓(xùn)專家，亞洲開發(fā)銀行項(xiàng)目專家，在內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、成本控制、財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理等方面具有深厚造詣，其授課具有開闊的國(guó)際視野和前瞻思維，同時(shí)貼近實(shí)務(wù)、操作性強(qiáng)。曾為人民銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中鐵集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、世茂股份、中冶南方、宏源證券、安徽省國(guó)資委、徽商集團(tuán)、廣東省地稅、湖北省內(nèi)審協(xié)會(huì)、湖北省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、湖北省煙草總公司、上海航天技術(shù)研究院等企業(yè)或機(jī)構(gòu)多次提供培訓(xùn)。

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在線報(bào)名：企業(yè)內(nèi)部控制有效性的全面提升之道(廈門)