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課程大綱

第一部分：營(yíng)改增企業(yè)最關(guān)心的問(wèn)題

(一)、營(yíng)改增企業(yè)最關(guān)心的問(wèn)題

1.營(yíng)改增時(shí)間預(yù)測(cè)

2.營(yíng)改增稅負(fù)分析

(二)、營(yíng)改增稅務(wù)稽查概率加大

1.地稅要分最后一杯羹

2.國(guó)稅要摸一下底

(三)、營(yíng)改增帶來(lái)的挑戰(zhàn)

1.財(cái)務(wù)核算的挑戰(zhàn)

2.納稅管理的挑戰(zhàn)

3.稽查應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)

4.納稅籌劃的挑戰(zhàn)

第二部分：房地產(chǎn)企業(yè)如何做好營(yíng)改增全面準(zhǔn)備

(一)、增值稅知識(shí)準(zhǔn)備

1、增值稅納稅人

2.房地產(chǎn)業(yè)增值稅適用稅率及計(jì)算

3.哪些進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣

4.哪些進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣

5.納稅人兼營(yíng)不同稅率的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)

6..納稅人兼營(yíng)免稅、減稅項(xiàng)目

7.營(yíng)改增后納稅地點(diǎn)和納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間有何變化

8.營(yíng)改增對(duì)財(cái)務(wù)核算的影響

(二)、增值稅發(fā)票知識(shí)準(zhǔn)備

1.正確的發(fā)票理念

2.增值稅發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)及刑法規(guī)范

3.虛開(kāi)增值稅發(fā)票的形式和界定標(biāo)準(zhǔn)

4.虛開(kāi)發(fā)票的典型情形

5.發(fā)票涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范

6.滯留票的形成及處理

7.什么情形不得領(lǐng)購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票

8.什么情形不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票

9.不同票種稅負(fù)比較

10.開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情形和方法

11.丟失或作廢發(fā)票怎么辦

12.營(yíng)改增后發(fā)票開(kāi)具與接收原則

13.什么樣的憑證可以稅前扣除

14.其他種類(lèi)發(fā)票有哪些

15.其他種類(lèi)發(fā)票如何入賬

(三)、財(cái)稅內(nèi)控制度準(zhǔn)備

1.明確內(nèi)部應(yīng)對(duì)營(yíng)改增責(zé)任分工

2.做好“營(yíng)改增”財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)備

3.完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)稅控制制度

(四)、避免營(yíng)改增后多交冤枉稅

1.銷(xiāo)售不同稅率項(xiàng)目如何核算

2.存量房、在建項(xiàng)目如何應(yīng)對(duì)

3.過(guò)渡期財(cái)稅政策的利用

4.進(jìn)項(xiàng)稅額構(gòu)成要件

5.進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)防范

6.房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣范圍

第三部分：營(yíng)改增后的稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)

(一)、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)的四個(gè)維度

1.心理上的應(yīng)對(duì)

2.策略上的應(yīng)對(duì)

3.戰(zhàn)術(shù)上的應(yīng)對(duì)

4.落實(shí)上的應(yīng)對(duì)

(二)、心理上的應(yīng)對(duì)

1.不戰(zhàn)而屈人之兵

2.n種心理應(yīng)對(duì)方法手把手

(三)、策略上的應(yīng)對(duì)

1.策略應(yīng)對(duì)的統(tǒng)領(lǐng)地位

2.n種策略應(yīng)對(duì)方法手把手

(四)、戰(zhàn)術(shù)上的應(yīng)對(duì)

1.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)

2.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)

3.如何巧妙利用稽查原則進(jìn)行應(yīng)對(duì)

4.怎樣才能讓稅務(wù)稽查員回避檢查

5.稽查過(guò)程中怎樣才能知己知彼?

(1).稅務(wù)稽查立案早知道

(2).稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查流程

(3).如何應(yīng)對(duì)突擊檢查

(4).如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)強(qiáng)制執(zhí)行

6.稽查過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)方法

(1).選案環(huán)節(jié)如何才能不被選中

(2).如何利用自查應(yīng)對(duì)重點(diǎn)檢查

(3).稽查過(guò)程中如何做到避重就輕

(4).如何爭(zhēng)取減輕處罰或不處罰

(5).已經(jīng)上交上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)處理的案件還有救么?

7.稅務(wù)稽查起死回生之術(shù)

(1).稅務(wù)聽(tīng)證程序和方法

(2).如何利用聽(tīng)證減輕處罰

(3).稅務(wù)行政復(fù)議程序和方法

(4).如何利用稅務(wù)行政復(fù)議維護(hù)企業(yè)權(quán)益

(5).稅務(wù)行政訴訟的程序和方法

(6).如何利用稅務(wù)行政訴訟維護(hù)企業(yè)權(quán)益

(五)、落實(shí)上的應(yīng)對(duì)

1.常見(jiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理

(1).房地產(chǎn)企業(yè)常見(jiàn)稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些

(2).對(duì)常見(jiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如何應(yīng)對(duì)處理

2.稅務(wù)稽查接待24法則

(1).預(yù)約時(shí)如何接待

(2).進(jìn)場(chǎng)后如何接待

(3).匯報(bào)時(shí)如何接待

(4).檢查中如何接待

(5).查后定性時(shí)如何接待

(6).檢查結(jié)束時(shí)如何接待

汪老師

專(zhuān)家介紹：

南京大學(xué)EMBA，財(cái)政金融研究生，中國(guó)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師；

曾任職安徽省馬鞍山市地稅機(jī)關(guān)，擔(dān)任市局稅政科長(zhǎng)、政策法規(guī)科長(zhǎng)、所得稅科長(zhǎng)、國(guó)際稅收科長(zhǎng)、市稽查局副局長(zhǎng)、管理局副局長(zhǎng)、市局重大稅務(wù)案件審理委員會(huì)辦公室主任、稅務(wù)事務(wù)所副所長(zhǎng)，省國(guó)際稅收研究會(huì)會(huì)員，有20多年稅務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

稅務(wù)系統(tǒng)兼職教師，馬鞍山市政府法制講授團(tuán)成員,清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班講師。

2013年入職瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所任部門(mén)負(fù)責(zé)人和高級(jí)稅務(wù)經(jīng)理，兼任北京瑞智稅務(wù)師事務(wù)所業(yè)務(wù)總監(jiān)；2014任東方龍濟(jì)投資公司地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)；2015年任依文集團(tuán)稅務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)付總監(jiān)；現(xiàn)任蓮荷房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

曾為數(shù)千個(gè)不同類(lèi)型的企業(yè)及數(shù)百名稅務(wù)干部做過(guò)稅法培訓(xùn)；2013年后為航運(yùn)系統(tǒng)、北京市律師協(xié)會(huì)、ＩＴ高管會(huì)、漢唐科技公司、廣州房地產(chǎn)建安企業(yè)等單位做過(guò)培訓(xùn)；也曾主導(dǎo)為東方龍濟(jì)投資公司、方興地產(chǎn)、依文集團(tuán)等大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行稅收診斷，開(kāi)展稅收籌劃，為企業(yè)帶來(lái)數(shù)千萬(wàn)元的節(jié)稅效益。

具有稅務(wù)管理和企業(yè)財(cái)稅管理雙重實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。特別對(duì)企業(yè)整體降低稅負(fù)體系搭建、企業(yè)投資和并購(gòu)重組稅收籌劃、企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)、國(guó)家稅收優(yōu)惠政策運(yùn)用等有著獨(dú)到有效的方法。

核心課程（適用公開(kāi)課、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，1-2天）：

1、《營(yíng)改增背景下房地產(chǎn)企業(yè)納稅管理與籌劃》

（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員）

2、《營(yíng)改增背景下建安企業(yè)納稅管理與籌劃》

（授課人群：企業(yè)總裁、企業(yè)高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員）

3、《稅收籌劃與利潤(rùn)創(chuàng)造》

（授課人群：總裁班）

4、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收謀劃》

（授課人群：總裁班）

5、《稅收籌劃與稅收熱點(diǎn)問(wèn)題》

（授課人群：總裁班）

5、《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》

（授課人群：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、財(cái)務(wù)人員）

6、《財(cái)稅技能助力營(yíng)銷(xiāo)精英提效增利》

（授課人群：企業(yè)高管、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)精英、財(cái)務(wù)人員）

7、《稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)與個(gè)人所得稅問(wèn)題》

（授課人群：律師行業(yè)、企業(yè)管理者、財(cái)務(wù)人員）

8、《高管個(gè)人所得稅與企業(yè)稅收籌劃》

（授課人群：企業(yè)高管、財(cái)務(wù)人員）

9、《PE/VC涉稅風(fēng)險(xiǎn)處理與防范》

（授課人群：律師行業(yè)、PE/VC企業(yè)管理者）

咨詢(xún)（籌劃）領(lǐng)域：

☆企業(yè)整體稅負(fù)降低體系搭建

☆股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、兼并分立等重大事項(xiàng)稅務(wù)籌劃方案設(shè)計(jì)

☆企業(yè)上市稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)梳理及防范

☆稅收籌劃方案設(shè)計(jì)

☆稅收優(yōu)惠政策講解與運(yùn)用

☆最新稅收法規(guī)咨詢(xún)與利用

☆企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的診斷與規(guī)避

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