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課程背景

隨著商業(yè)環(huán)境日趨復雜，企業(yè)迫切需求管理變革，傳統(tǒng)的財經(jīng)領(lǐng)域從來沒有像今天這樣，面臨著重大危機和挑戰(zhàn)。“業(yè)財融合”是指業(yè)務部門與財務部門通過信息化技術(shù)和手段實現(xiàn)業(yè)務流、資金流、信息流等數(shù)據(jù)源的及時共享，基于價值目標共同做出規(guī)劃、決策、控制和評價等管理活動，一起保證企業(yè)價值創(chuàng)造過程的實現(xiàn)。在數(shù)字化時代，財務部門必須轉(zhuǎn)型：借助標準化、自動化和共享服務提高效率，借助云計算、大數(shù)據(jù)和BI等提供有效的管理信息，通過決策支持和績效管理發(fā)揮更大的影響力和作用，也就是數(shù)字化時代的業(yè)財融合。業(yè)財融合要求財務人員從企業(yè)后臺走向“一線戰(zhàn)場”，掌握業(yè)務一線的一手信息，要“跳出財務看財務，立足財務管業(yè)務”，要求業(yè)務人員也同時懂財務，從懂業(yè)務到懂經(jīng)營，需要企業(yè)財務管理嵌入業(yè)務流程，實現(xiàn)業(yè)務和財務的有機融合，通過管理合力助推企業(yè)價值創(chuàng)造。

本實訓營課程由具有華為實踐背景，借鑒華為在經(jīng)營管理中，如何充分的融合財務與業(yè)務，提升經(jīng)營作戰(zhàn)能力的實踐經(jīng)驗，理解業(yè)財融合的財經(jīng)體系與經(jīng)營底層邏輯，掌握業(yè)務與財務充分融合、實現(xiàn)卓越經(jīng)營的工具和抓手，構(gòu)建支撐業(yè)務的財經(jīng)流程與體系，從而實現(xiàn)企業(yè)卓越經(jīng)營及有效增長。

課程收益

1、掌握業(yè)財融合的財經(jīng)體系與經(jīng)營底層邏輯。了解如何實現(xiàn)業(yè)財融合，業(yè)財融合下的財經(jīng)體系組織設置、職責、考核、流程等。

2、掌握工具：借鑒標桿企業(yè)華為業(yè)務與財務充分融合的實踐，掌握業(yè)務與財務融合，實現(xiàn)卓越經(jīng)營的工具和抓手：業(yè)財融合的戰(zhàn)略規(guī)劃、計劃預算、管理核算與經(jīng)營分析。

3、構(gòu)建流程：從支撐業(yè)務與戰(zhàn)略出發(fā)，構(gòu)建支撐業(yè)務的財經(jīng)流程：管理業(yè)務財經(jīng)、管理計劃預算預測、管理風險。

4、提升經(jīng)營：賦能財務與業(yè)務如何管好經(jīng)營，抓關(guān)鍵指標改善，從而提升經(jīng)營結(jié)果。

5、構(gòu)筑能力：提升財務支撐業(yè)務，管理經(jīng)營，管控風險的能力，打造企業(yè)的業(yè)財CF0體系，實現(xiàn)卓越經(jīng)營。

課程大綱

第一部分：業(yè)財融合的財經(jīng)管理體系

1、從傳統(tǒng)財經(jīng)到戰(zhàn)略財經(jīng)，不同模式下的財經(jīng)價值與定位

2、業(yè)財融合的方式：組織業(yè)財融合、流程業(yè)財融合、經(jīng)營運作業(yè)財融合

3、業(yè)財融合下的財經(jīng)三支柱組織結(jié)構(gòu)與職責

銷售財經(jīng)如何與業(yè)務并肩作戰(zhàn)？如何支撐業(yè)務打單？

產(chǎn)品（研發(fā)）財經(jīng)、供應鏈財經(jīng)如何支撐業(yè)務，如何與業(yè)務并肩作戰(zhàn)？

4、研討：企業(yè)財務對業(yè)務的支撐，哪些職責沒有做到位，需要如何改進？

第二部分：業(yè)財融合下的經(jīng)營基礎(chǔ)與規(guī)則

1、經(jīng)營開展的基礎(chǔ)：經(jīng)營責任定位，如何定位經(jīng)營責任？

案例：經(jīng)營責任定位如何影響經(jīng)營結(jié)果

2、經(jīng)營管理管什么？基于經(jīng)營“6要素”的指標體系，拉通財務與業(yè)務

3、如何利用經(jīng)營基線牽引經(jīng)營改進？

4、經(jīng)營管理規(guī)則，從戰(zhàn)略到經(jīng)營（預算，核算，經(jīng)營分析），到指標體系，到維度數(shù)據(jù)，全方位管理規(guī)則

案例：經(jīng)營管理規(guī)則案例

第三部分：作為業(yè)務伙伴，財務如何與銷售、研發(fā)、供應鏈業(yè)務流融合？

1、銷售財經(jīng)、產(chǎn)品（研發(fā)）財經(jīng)、供應制造財經(jīng)，如何支撐業(yè)務

2、財經(jīng)如何做好信用管理，管好應收賬款，防范壞賬風險？

3、財經(jīng)如何管好合同？合同的關(guān)鍵要素

研討：企業(yè)對業(yè)務的支撐，哪些職責沒有做到位，需要如何改進？

第四部分：財務如何“算好賬”，滿足業(yè)務需求？

——經(jīng)營報表與考核報表，滿足業(yè)務管控的不同需求

演練：企業(yè)經(jīng)營報表與考核報表的設計

第五部分：實現(xiàn)卓越經(jīng)營的計劃預算：從業(yè)務戰(zhàn)略到財務預算

1、財務如何參與戰(zhàn)略規(guī)劃，拉通業(yè)務戰(zhàn)略與財務戰(zhàn)略？

2、如何從業(yè)務計劃到財務預算？拉通業(yè)務計劃與預算的預算模型

第六部分：卓越經(jīng)營的保障：業(yè)財融合下的經(jīng)營管控“三駕馬車”

1、案例：管控經(jīng)營的“三駕馬車”應用

2、彈性預算管控機制，靈活支撐業(yè)務開展

案例：彈性預算管控案例

演練：彈性費用管控方式

3、經(jīng)營分析：經(jīng)營分析全路徑中，財務業(yè)務如何協(xié)同配合？財務層面的分析如何與業(yè)務層面的分析結(jié)合解決問題？

4、經(jīng)營分析如何識別問題，分析根因，解決問題？

5、案例：如何分析根因，解決問題

6、現(xiàn)場演練：

演練經(jīng)營分析報告結(jié)構(gòu)

演練經(jīng)營問題的根因分析

第七部分：課程總結(jié)，落實下一步行動

馮老師

馮老師：華為公司原經(jīng)營管理體系變革項目主導者，華為全球經(jīng)營分析“一報一會”項目創(chuàng)始人和主導人，戰(zhàn)略經(jīng)營資深實戰(zhàn)專家、財經(jīng)變革指導專家，華為全球“利潤中心轉(zhuǎn)型建設”與經(jīng)營授權(quán)項目創(chuàng)始人和主導人，深入?yún)⑴c并主導多個華為財經(jīng)集成變革項目。20余年企業(yè)管理經(jīng)驗，擔任世界500強企業(yè)特聘輔導專家。

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