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【課程簡介】

金稅四期工程落地，社保入稅、銀稅互通，稅收稽查指標(biāo)體系進(jìn)一步的優(yōu)化、科學(xué)，對企業(yè)“稅、賬、表”提出更高的要求。稅務(wù)監(jiān)管建立以 “信用+風(fēng)險”為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制，推動由原先“以票控稅”向“以 數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變，既以最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)防范逃避稅，監(jiān)管效能最 大化。2021 年以來，企業(yè)頻繁接到“虛開發(fā)票”、“失控發(fā)票”通知，金稅四期試運行就已經(jīng)顯現(xiàn)強大功能。

稅務(wù)監(jiān)管由“以票控稅”向“以數(shù)治稅“精益管理轉(zhuǎn)變，倒逼企業(yè)” 業(yè)、財、稅“充分的融合，公司的組織架構(gòu)、合同的簽訂等直接影響財報 數(shù)據(jù)和企業(yè)稅負(fù)，企業(yè)會計準(zhǔn)則與國際通用報告準(zhǔn)則的接軌導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)生 較大的稅會差異，如何才能從根本上引導(dǎo)財報數(shù)據(jù)、稅務(wù)稽查指標(biāo)，降低 被稽查的概率，顯示出公司治理、內(nèi)部控制的完善程度。

【課程收益】

【快速捕捉信息】快速捕捉財報數(shù)據(jù)納稅風(fēng)險和隱患，透視企業(yè)內(nèi)控狀況

【規(guī)避納稅風(fēng)險】運用稅法政策，規(guī)避納稅風(fēng)險，合理進(jìn)行企業(yè)稅收籌劃

【引導(dǎo)財報數(shù)據(jù)】通曉會計準(zhǔn)則，合理簽訂合同，引導(dǎo)財報數(shù)據(jù)經(jīng)營成果

【稅賬表充分融合】業(yè)財融合和戰(zhàn)略財務(wù)融合，不同程度降低經(jīng)營成本

【培訓(xùn)對象】

1.企業(yè) CFO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅人

員、主管會計等涉稅管理部門相關(guān)人員；

2.會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財稅咨詢機構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

課程大綱

背景分析與知識架構(gòu)

1、《稅務(wù)稽查案件辦理程序規(guī)定》國家稅務(wù)總局令第52號解析

2、金稅四期工程強大功能

a、金稅四期與金稅三期稅務(wù)征管系統(tǒng)的區(qū)別點及企業(yè)風(fēng)險分析

b、金稅四期嚴(yán)控下哪些外部信息將與企業(yè)所得稅申報信息比對

c、金稅四期征管系下哪些企業(yè)將被重點稽查？

d、金稅四期征管系下企業(yè)的41種涉稅行為應(yīng)立即自查自糾

e、金稅四期征管系下企業(yè)10個常見而又容易忽略的風(fēng)險點總結(jié)

3、電子檔案與電子發(fā)票入檔

4、“社保入稅”的調(diào)整

5、“放管服”自由度加大后的納稅風(fēng)險管控

6、稅務(wù)稽查的雙隨機選案，為什么總是我？

7、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅消費稅與附加稅費申報表整合有關(guān)事項的公告國家稅務(wù)總局公告2021年第20號解析及運用

“稅”1、 最新稅收政策及趨式分析

2、增值稅稽查指標(biāo)、納稅風(fēng)險點防控及稅收籌劃

3、 企業(yè)所得稅稽查指標(biāo)、納稅風(fēng)險點防控及稅收籌劃

4、 個人所得稅稽查指標(biāo)、納稅風(fēng)險點防控及稅收籌劃

5、其他稅種稽查指標(biāo)、納稅風(fēng)險點防控及稅收籌劃

6、知名企業(yè)、稽查案例分享

“賬”1、“五步收入確認(rèn)模型”、合同履約與合同簽訂

2、時期收入確認(rèn)與時點收入確認(rèn)

3、可變對價、應(yīng)付客戶對價與稅會差異

4、“銷售退回”稅會差異、賬務(wù)處理與預(yù)警指標(biāo)

5、 “銷售返利”稅會差異與賬務(wù)處理與預(yù)警指標(biāo)

6、租賃會計準(zhǔn)則稅會差異與納稅風(fēng)險防控

7、知名企業(yè)、典型案例分享

“表”1、財務(wù)報表變化、賬務(wù)處理、調(diào)整及風(fēng)險規(guī)避

2、納稅申報表變化、易錯點與防偽稅控系統(tǒng)匹配

3、財務(wù)報表綜合測評

4、納稅申報表綜合測評與異常指標(biāo)

5、財務(wù)報表納稅風(fēng)險隱患及遺留問題處理

6、知名企業(yè)、典型案例分享

“ 稅、賬、表” 融合1、“稅、賬、表”匹配自查

2、“稅、賬、表”下業(yè)務(wù)財務(wù)融合

a)銷售部“業(yè)、財、稅”融合

b)采購部“業(yè)、財、稅”融合

c)研發(fā)部“業(yè)、財、稅”融合

3、 “稅、賬、表”下戰(zhàn)略財務(wù)融合

a)企業(yè)戰(zhàn)略、組織架構(gòu)與稅收籌劃

b)全面預(yù)算管理、內(nèi)部控制與稅務(wù)稽查

4、 典型企業(yè)案例分享

現(xiàn)場咨詢答疑（課后學(xué)員問題答疑完為止）；

陳老師

陳梅：國內(nèi)著名財稅實務(wù)培訓(xùn)專家；博睿新材料集團(tuán)獨立董事；東北大學(xué)教授、高校財稅教研室主任；金豐會計事務(wù)所合伙人；金稅師事務(wù)所合伙人；個人專著：《稅收籌劃實務(wù)》、《新收入會 計準(zhǔn)則》、《管理會計實務(wù)》、《新稅務(wù)會計實務(wù)》、《國際稅收》、《中國稅務(wù)》等；《經(jīng)濟管理》、《現(xiàn)代商業(yè)》、《當(dāng)代金融》、《中國聯(lián)鎖》等發(fā)表論文幾十篇。

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