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【課程背景】

從金三到金四，從電子發(fā)票到全電發(fā)票，你感受到最深的是什么呢？加之起起伏伏的經(jīng)濟周期，企業(yè)在不經(jīng)意間就從稅收籌劃時代轉(zhuǎn)為稅收合規(guī)時代了，在這個“秋去冬來”的季節(jié)，我們還可以先做些什么？哪些工作，是我們真正要在“春天”來臨之前還可以發(fā)現(xiàn)的？可以先行解決的？如何應(yīng)對？這里，就有你想聽的，就有你需要的。

【課程內(nèi)容】

從實操出發(fā)，梳理相關(guān)的稅收政策，討論稅收法條背后的邏輯和原理，發(fā)現(xiàn)企業(yè)可能的涉稅風(fēng)險隱患，進行更合適的相應(yīng)的化解和應(yīng)對！

【參會對象】

財務(wù)稅務(wù)相關(guān)人員等。

【課程大綱】

第一部分：增值稅稅務(wù)風(fēng)險識別應(yīng)對化解

1、官方發(fā)布的增值稅的預(yù)警指標有哪些？每條預(yù)警指標都是如何得來的又是該如何去判定呢？

2、你真的理解增值稅嗎？明白企業(yè)產(chǎn)生納稅義務(wù)的前因后果嗎？

3、你的增值稅記賬、計算、申報可能一直是錯的，你知道嗎？

4、案例：通過地圖導(dǎo)航召出租車車費為何收了一分錢？

5、發(fā)票的預(yù)警風(fēng)險指票有哪些？如何理解發(fā)票重要又不重要呢？

6、增值稅的產(chǎn)生是哪些事項引起的？

7、增值稅的納稅義務(wù)受賬務(wù)處理的方式影響嗎？

8、關(guān)于增值稅的稅會差異有哪些？

9、如何從增值稅報表上看出風(fēng)險？

10、如何從財務(wù)報表上看出風(fēng)險？

11、關(guān)聯(lián)交易的稅務(wù)風(fēng)險是如何產(chǎn)生的，又該如何化解呢？

12、關(guān)聯(lián)方資金往來有哪些風(fēng)險？

13、增值稅風(fēng)險與企業(yè)所得稅風(fēng)險之間是什么關(guān)系？

第二部分：企業(yè)所得稅稅務(wù)風(fēng)險識別應(yīng)對化解

1、官方發(fā)布的增值稅的預(yù)警指標有哪些？每條預(yù)警指標都是如何得來的又是該如何去判定呢？

2、企業(yè)所得稅與增值稅之間的關(guān)系究竟是怎樣的？

3、關(guān)于企業(yè)所得稅主要的稅會差異有哪些？

4、為什么說企業(yè)所得稅的預(yù)警指標都是自己申報出來的？

5、為什么營業(yè)總成本變動率會是所得稅的預(yù)警指標？

6、企業(yè)自己分析過三項費用的變動嗎？

7、你們行業(yè)的成本與費用的預(yù)警紅線是多少？

8、如何看待利潤和成本的關(guān)系？

第三部分：研發(fā)加計、軟件企業(yè)與高新企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)對

1、軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠優(yōu)惠的是什么稅？影響哪些稅？其申請條件有哪些？

2、軟件銷售的即征即退優(yōu)惠與軟件銷售的所得稅優(yōu)惠有什么異同？

3、研發(fā)加計扣除的企業(yè)與負面清單的企業(yè)是什么關(guān)系？

4、國家高新技術(shù)企業(yè)申請的條件是什么？三年復(fù)審主要有哪些風(fēng)險指標？如何應(yīng)對？

5、研發(fā)加計、軟件企業(yè)與高新企業(yè)三者之間的關(guān)系是怎樣的？

6、案例：該高新技術(shù)企業(yè)的所得稅匯算清繳為什么不能享受稅收優(yōu)惠？

第四部分：稅務(wù)風(fēng)險防范

1、如何理解防范是沒有辦法的辦法？

2、如何把稅務(wù)風(fēng)險考慮在業(yè)務(wù)的前面？

3、如何防范系統(tǒng)性的稅務(wù)風(fēng)險？

第五部分：答疑、交流。

邵老師

邵勵 老師簡介

財稅實戰(zhàn)派高級講師

資深會計師

注冊納稅籌劃師（CTP）

財稅實戰(zhàn)派專家

中國注冊稅務(wù)師協(xié)會特聘老師

北京注冊稅務(wù)師協(xié)會師資庫特聘老師

瞄財網(wǎng)財稅專家委員會專家委員

大力稅手合伙人

播菜稅院客座專家

IFM國際財務(wù)管理師特約講師

清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院EMBA財務(wù)管理講師

解稅寶首席稅務(wù)專家

曾任：大型集團企業(yè)、外資企業(yè)、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)財務(wù)總監(jiān)

【工作經(jīng)歷】

曾在大型集團企業(yè)、外資企業(yè)、中小板創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)從事財務(wù)會計、成本管理、財務(wù)管理工作，歷任財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等職務(wù)，現(xiàn)任多家企業(yè)管理咨詢專家顧問、財務(wù)顧問。對財務(wù)管理、管理會計、財稅規(guī)劃、財務(wù)業(yè)務(wù)流程梳理規(guī)范、企業(yè)投融資等方面，有自己實戰(zhàn)經(jīng)驗及獨到的見解。

【工作業(yè)績】

精通電子、通信產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)、建筑工程施工、物流、酒店餐飲、金融、電商等行業(yè)的作業(yè)流程，業(yè)務(wù)管理及內(nèi)控環(huán)節(jié)；各行業(yè)賬務(wù)實操管理與稅務(wù)關(guān)鍵點的把握，業(yè)財融合協(xié)同管控及相關(guān)的納稅規(guī)劃；各種退免稅；成本核算體系的建立，內(nèi)部流程的規(guī)范；國高、雙軟件企業(yè)的申請及復(fù)審要點，項目計劃書、可行性分析報告的編寫；多種融資渠道掌握，融資方案的籌劃，相關(guān)融資項目的操作與管理；跟蹤掌握企業(yè)不同板塊上市相關(guān)條件要求，資本市場及相關(guān)資本運作經(jīng)驗；企業(yè)財務(wù)規(guī)范的實操經(jīng)驗等。

【授課風(fēng)格】

在長期的企業(yè)財稅管理實踐經(jīng)驗中，對實務(wù)操作有著透徹的理解，也就形成豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗及管理技能。所以，把原本枯燥、晦澀難懂的財務(wù)概念和理論講的深入淺出、易懂易會。給專業(yè)學(xué)員搭建起從實操到管理的橋梁，給迷茫中的財務(wù)經(jīng)理人指一條路，給非財人員建立起以財管為主線的企業(yè)管理框架，給企業(yè)老板講解一個通俗易懂易執(zhí)行的財務(wù)管理駕駛位。

【財稅課程】

后疫情時代減稅降費下企業(yè)所得稅匯算清繳與管理

后疫情時代增值稅政策解讀與風(fēng)險防范應(yīng)對中的稅務(wù)規(guī)劃

減稅降負下的財稅規(guī)范與管理會計實務(wù)

建筑安裝行業(yè)財務(wù)核算與稅務(wù)操作實務(wù)與規(guī)劃管理

發(fā)票、賬務(wù)、報稅協(xié)調(diào)處理與納稅規(guī)劃處理

新會計準則變化講解與實務(wù)運用(分企業(yè)、行政事業(yè)單位)

業(yè)財融合下的總經(jīng)理的財務(wù)管理（非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理）

IPO、科創(chuàng)板財稅規(guī)范與內(nèi)外賬合并實戰(zhàn)

業(yè)財融合下的企業(yè)信息化建設(shè)與管理（ERP）

財務(wù)數(shù)字化下的企業(yè)管理會計的應(yīng)用

客戶財務(wù)報表分析與舞弊識別技術(shù)（銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理）

業(yè)財融合下生產(chǎn)制造加工業(yè)的成本重梳再建

業(yè)財融合下成本費用管控技術(shù)實訓(xùn)

業(yè)財融合下的財務(wù)管理與管理會計

【業(yè)財融合時代的企業(yè)黃金財務(wù)經(jīng)理人的體系系列課程】

業(yè)財融合時期的從預(yù)算體系的建立到全面預(yù)算與績效考核

業(yè)財融合時期的企業(yè)財務(wù)分析體系的建立與風(fēng)險防范

業(yè)財融合時期的企業(yè)成本管理與內(nèi)部控制

業(yè)財融合時期的現(xiàn)金流管理與投融資實務(wù)

業(yè)財融合時期的企業(yè)財務(wù)管理與納稅籌劃

業(yè)財融合時期的企業(yè)優(yōu)秀財務(wù)經(jīng)理人的領(lǐng)導(dǎo)力打造（財務(wù)經(jīng)理的非財務(wù)管理）

【服務(wù)的部分客戶】

飛利浦，實益達股份，沃爾核材，廣州移動，地稅，郵政儲蓄，中國平安，建設(shè)銀行，通易達，大榮集團，國藥器材，云南建行，中國煙草，延長石油，北京稅協(xié)，港務(wù)集團、中航集團、中煤集團，黑龍江移動，航天信息，金穗公司，樂艙網(wǎng)，某軍工企業(yè)，深圳經(jīng)理學(xué)院，天地成，長方網(wǎng)絡(luò)，泰安醫(yī)療，盛泰集團，微澤國際，瑞龍藥業(yè)，協(xié)同共享，廣東總會計師協(xié)會，騰晟文化，深圳殘友俱樂部，財智聯(lián)合，明德咨詢，……

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